O pozici
El puesto de Oficial de Facturación, Cobros y Analista de Reclamaciones SSH tiene como propósito asistir en las operaciones diarias del Departamento de Finanzas, facturando, transmitiendo y brindando seguimiento a la facturación de servicios de SSH y analizando, validando y respondiendo denegaciones por parte de los planes médicos, cumpliendo con los requisitos de la Ley de pago puntual.
Co budeš dělat
- Conoce y cumple con la Ley de pago puntual.
- Trabaja las facturas de los planes médicos que le sean asignados y entrar todos los datos relacionados con las mismas al sistema de facturación. Enviar las reclamaciones de forma electrónica o en el formato a papel, según aplique.
- Transmite y Factura al plan médico correspondiente diariamente.
- Presenta a su supervisor inmediato cualquier situación con una factura que le impida ser sometida en o antes de 10 días del alta del paciente.
- Factura todos los casos en “Admisiones por Facturar” en o antes del día 5 del mes siguiente.
- Trabaja Informe de Admisiones con días sin facturar antes de los cierres de mes.
- Analizar denegaciones y re someter en 15 días o menos del recibo de la explicación de pago de los distintos niveles apelativos.
- Trabaja las cuentas por cobrar sobre 150 días, mediante proceso formal de auditorías con los planes médicos.
- Visita los planes médicos asignados para aclarar problemas con facturas y dar seguimiento a los pagos pendientes, mínimo una vez a la semana, o antes de ser necesario. Estas reuniones serán con el personal de reclamaciones directamente.
- Reporta y discute con el personal de facturación hallazgos de errores de facturación. Reorientar al personal de forma escrita. Entregar informe firmado a la Directora del departamento.
- Mantiene archivo de casos re sometidos en espera de pago.
- Trabaja y refiere a su supervisor los casos que correspondan para ajuste, cumplimentando la hoja de “ajuste y/o devolución”.
- Trabaja cuentas por cobrar (Agings) de un año o más mediante trabajos especiales con los planes médicos.
- Trabaja los informes financieros mensualmente, hacer entrega de estos al director del departamento en las fechas establecidas
- Sella y firma todos los cheques/pagos que se reciben según información requerida.
- Fotocopiar y digitalizar todos los cheques/pagos recibidos y distribuirlos según procedimiento establecido.
- Envía por correo electrónico todas las cartas circulares y notificaciones recibidas de los planes médicos al personal correspondiente.
- Mantiene archivo de cheques/pagos recibidos, en orden ascendente de fecha.
- Mantiene todos los cheques/pagos recibidos digitalizados según establecido en el archivo virtual de explicaciones de pago.
- Registra todos los cheques/pagos en el “registro de cheques” del sistema de facturación, Best Option Biller System.
Koho hledáme
- Grado Asociado Facturación Médica y/o equivalente a 4 años de experiencia en facturación.
- 3 a 4 años de experiencia en Facturación Médica.
- Conocimiento en el área de planes médicos y codificación ICD-10.
- Conocimiento en la Ley de Pago Puntual y regulaciones de Medicare.
- Excelentes destrezas interpersonales.
- Capacidad de comunicación efectiva.
- Empatía, profesionalismo, valores, responsabilidad, confidencialidad, motivación y confianza.
